SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LAMPADAS, RELES, REATORES E DEMAIS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3851/2020, P/ MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA.
0,00
11.551,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LAMPADAS, RELES, REATORES E DEMAIS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3851/2020, P/ MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA.
11.551,40
10/12/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/032207012;
11.551,40
18/12/2020
Pagamento de Empenho 6002/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.551,40
TOTAL
11.551,40
11.551,40
11.551,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
