Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6028 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO ESTIMATIVA DE GASTOS DE 5UN LAVAGEM P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO ESTIMATIVA DE GASTOS DE 5UN LAVAGEM P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. |
150,00 |
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| 30/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1407; e/1415; e/1424; Luciana Baldin Sec. da Saude |
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90,00 |
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| 30/12/2020 |
ESTORNO SALDO EMPENHO PREVIO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO RESTANTE DO SERVIÇO DENTRO DO PERÍODO. |
-60,00 |
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| 31/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6028/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
