SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 160M CABO MULTIPLEX 2X10MM, 4UN CONECTOR SPLIT 16MM, 1UN FITA ISOLANTE 19 X 10M, 1UN PLUG PAD 2P MACHO PT 10A, P/ REDE ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CAMBOATÃ.
0,00
724,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2020
Valor Empenhado referente a: 160M CABO MULTIPLEX 2X10MM, 4UN CONECTOR SPLIT 16MM, 1UN FITA ISOLANTE 19 X 10M, 1UN PLUG PAD 2P MACHO PT 10A, P/ REDE ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CAMBOATÃ.
724,90
04/12/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/032104804;
724,90
16/12/2020
Pagamento de Empenho 6032/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
724,90
TOTAL
724,90
724,90
724,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
