Nome do Credor: SPERANDIO S/A-COMERCIO DE VEICULOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6057
Data de lançamento:
24/11/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CONJ. FILTRO AR, 1 TAMPA BATERIA, 1UN ELEMENTO DE PAPEL DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO DE OLEO, 1UN CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO, 1UN FILTRO POLEM, 1 KIT REVISÃO, 1UN JUNTA CABEÇOTE E 1UN LAMPADA G24V 10W P/ MERCEDES IZU 4H79.
0,00
3.977,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN CONJ. FILTRO AR, 1 TAMPA BATERIA, 1UN ELEMENTO DE PAPEL DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO DE OLEO, 1UN CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO, 1UN FILTRO POLEM, 1 KIT REVISÃO, 1UN JUNTA CABEÇOTE E 1UN LAMPADA G24V 10W P/ MERCEDES IZU 4H79.
3.977,78
25/11/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/82896;
3.977,78
27/11/2020
Pagamento de Empenho 6057/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.977,78
TOTAL
3.977,78
3.977,78
3.977,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
