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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6062	Data de lançamento:	24/11/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN REFLETORES LED SLIM 200VTS, 2UN GAIOLA TELADA P/ PROTEÇÃO, 2UN REFLETORES DE LED 50 VTS, 2UN BASTÃO TERRA, 50MTS. CABO PP 2 X 2,50 MM, P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE.	0,00	2.224,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2020	Valor Empenhado referente a: 2UN REFLETORES LED SLIM 200VTS, 2UN GAIOLA TELADA P/ PROTEÇÃO, 2UN REFLETORES DE LED 50 VTS, 2UN BASTÃO TERRA, 50MTS. CABO PP 2 X 2,50 MM, P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE.	2.224,40
26/11/2020	MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/031970127;		2.224,40
04/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6062/2020 TIAGO GADONSKI - ME - 3479			2.224,40
TOTAL		2.224,40	2.224,40	2.224,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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