Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6071
Data de lançamento:
24/11/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BATERIA 60 AMPERES, 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1UN BOBINA IGNIÇAO, 1 JOGO DE VELA, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF.
0,00
952,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN BATERIA 60 AMPERES, 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1UN BOBINA IGNIÇAO, 1 JOGO DE VELA, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF.
952,00
27/11/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/032001539;
952,00
08/12/2020
Pagamento de Empenho 6071/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
952,00
TOTAL
952,00
952,00
952,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
