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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6072 Data de lançamento: 24/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, MÃO DE OBRA ELETRICA, 1UN SOCORRO MECANICO P/ REMOÇÃO DO UNO IVJ 7572 DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI ATE A OFICINA, PROGRAMA IGD/PBF. VEICULO UNO IVJ 7572. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2020 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, MÃO DE OBRA ELETRICA, 1UN SOCORRO MECANICO P/ REMOÇÃO DO UNO IVJ 7572 DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI ATE A OFICINA, PROGRAMA IGD/PBF. VEICULO UNO IVJ 7572. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 240,00
27/11/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020958; 240,00
08/12/2020 Pagamento de Empenho 6072/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.