Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6072
Data de lançamento:
24/11/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, MÃO DE OBRA ELETRICA, 1UN SOCORRO MECANICO P/ REMOÇÃO DO UNO IVJ 7572 DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI ATE A OFICINA, PROGRAMA IGD/PBF. VEICULO UNO IVJ 7572. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, MÃO DE OBRA ELETRICA, 1UN SOCORRO MECANICO P/ REMOÇÃO DO UNO IVJ 7572 DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI ATE A OFICINA, PROGRAMA IGD/PBF. VEICULO UNO IVJ 7572. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
240,00
27/11/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020958;
240,00
08/12/2020
Pagamento de Empenho 6072/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
