3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E CHAPECO-SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E RETIRADA DE VEICULO DA CONCESSIONÁRIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132222.
0,00
153,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2020
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E CHAPECO-SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E RETIRADA DE VEICULO DA CONCESSIONÁRIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132222.
153,83
26/11/2020
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO Nº 132222
153,83
03/12/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6203/2020
JACSON ANTONIO VOLPIN - 2878
153,83
TOTAL
153,83
153,83
153,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
