Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6226 |
Data de lançamento: |
26/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30UN BUCHA 8MM, 30UN PARAFUSO PHILIPS 8MM, 1UN TORNEIRA DE JARDIM, 8 PARAFUSO PHILIPS, 3UN CÓPIA DE CHAVE, P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
51,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2020 |
Valor Empenhado referente a: 30UN BUCHA 8MM, 30UN PARAFUSO PHILIPS 8MM, 1UN TORNEIRA DE JARDIM, 8 PARAFUSO PHILIPS, 3UN CÓPIA DE CHAVE, P/ SEC. SAUDE. |
51,20 |
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| 27/11/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/14991; |
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51,20 |
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| 04/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6226/2020
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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51,20 |
| TOTAL |
51,20 |
51,20 |
51,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
