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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6234 Data de lançamento: 26/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN VEDA CALHA PU, P/ QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2020 Valor Empenhado referente a: 4UN VEDA CALHA PU, P/ QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. 100,00
30/11/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/14986; 100,00
04/12/2020 Pagamento de Empenho 6234/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.