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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6239 Data de lançamento: 26/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN MARTELO CALCETEIRO, 1UN VASSOURÃO GARI, 1UN FORCADO FORJADO, 1UN CABO P/ RASTEL, P/ SEC. OBRAS. 0,00 193,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2020 Valor Empenhado referente a: 2UN MARTELO CALCETEIRO, 1UN VASSOURÃO GARI, 1UN FORCADO FORJADO, 1UN CABO P/ RASTEL, P/ SEC. OBRAS. 193,00
30/11/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/14990; 193,00
04/12/2020 Pagamento de Empenho 6239/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 193,00
TOTAL 193,00 193,00 193,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.