SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 7UN ARMAÇÃO AR 1 X 1, 8UN ARRUELA QUADRADA FURO, 200M CABO MULTIPLEX 2X10MM, 3UN CAP ESGOTO DN 150MM, 7UN ISOLADOR ROLDANA 72 X 72, 0,50M TUBO ESGOTO 150MM, 8UN PARAFUSO DE MAQUINA 1/2 X 25 MM, ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA RUI BARBOSA E PARTE DA RUA CURITIBA.
0,00
1.181,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2020
Valor Empenhado referente a: 7UN ARMAÇÃO AR 1 X 1, 8UN ARRUELA QUADRADA FURO, 200M CABO MULTIPLEX 2X10MM, 3UN CAP ESGOTO DN 150MM, 7UN ISOLADOR ROLDANA 72 X 72, 0,50M TUBO ESGOTO 150MM, 8UN PARAFUSO DE MAQUINA 1/2 X 25 MM, ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA RUI BARBOSA E PARTE DA RUA CURITIBA.
1.181,72
10/12/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/032198690;
1.181,72
18/12/2020
Pagamento de Empenho 6257/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.181,72
TOTAL
1.181,72
1.181,72
1.181,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
