Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6274 |
Data de lançamento: |
30/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. |
0,00 |
3.526,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2020 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. |
3.526,32 |
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| 30/11/2020 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO |
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3.526,32 |
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| 17/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6274/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.526,32 |
| TOTAL |
3.526,32 |
3.526,32 |
3.526,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
