Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6287 |
Data de lançamento: |
30/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6252 P/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI. ORDEM DE COMPRA A MENOR. |
0,00 |
944,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2020 |
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6252 P/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI. ORDEM DE COMPRA A MENOR. |
944,00 |
|
|
| 09/12/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 2/17010; |
|
944,00 |
|
| 16/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6287/2020
VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 |
|
|
944,00 |
| TOTAL |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
