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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ESEQUIEL TONIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 629 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: ESEQUIEL TONIAL
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7670. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7670. 1.000,00
03/02/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE ADIANTAMENTO Nº 7670 1.000,00
06/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2020 ESEQUIEL TONIAL - 2122 1.000,00
29/12/2020 REF. ADIANTAMENTO 7670 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11301. -827,00
29/12/2020 REF. ADIANTAMENTO 7670 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11301. -827,00
29/12/2020 REF. ADIANTAMENTO 7670 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11301. -827,00
TOTAL 173,00 173,00 173,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.