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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6291	Data de lançamento:	30/11/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL COM LIMPEZA E CONSERTO DOS CABOS DO APARELHO NEURODYN III IBRAMED DA ACADEMIA DE SAUDE.	0,00	245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2020	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL COM LIMPEZA E CONSERTO DOS CABOS DO APARELHO NEURODYN III IBRAMED DA ACADEMIA DE SAUDE.	245,00
01/12/2020	LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 2020397;		245,00
10/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6291/2020 IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2357			245,00
TOTAL		245,00	245,00	245,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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