Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6298 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.498,75 LTS DE GASOLINA E 2.028,11 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3987/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
13.933,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1.498,75 LTS DE GASOLINA E 2.028,11 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3987/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
13.933,03 |
|
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| 01/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/598012; 1/27183; 3/25558; 2/72264; 002/16576; 1/12253; 002/16940; 002/17135; 3/25670; 003/4153; 2/15260; 001/80553; 002/17250; 002/17268; 002/17296; 002/17359; 1/12556; 002/16712; 001/80433; 002/16789; 002/16654; 001/80357; 002/16750; 001/80495; 003/4112; 002/17184; 001/80561; 001/80591; 002/17313; 001/80416; 001/80428; 003/4015; 001/80345; 001/80334; 001/80309; 001/80362; 003/4080; 002/17020; 002/16978; 003/4103; 002/16992; 1/11966; 002/16812; 001/80317; 001/80359; 002/16749; 003/4167; 002/17074; 1/12173; 003/4102; 002/17196; 001/80576; 002/17270; 002/17315; 001/80619; 002/17453; 002/16719; 1/11973; 005/23655; 002/16817; 002/16904; 002/16507; 003/3950; 002/16644; 002/17105; 002/17309; 002/17414; 001/80650; 001/80415; 002/16597; 001/80318; 002/16848; 003/4139; 003/4100; 002/16948; 002/17106; 001/80558; 002/17276; 002/17451; 002/17435; 001/80387; 002/16824; 001/80405; 002/16655; 001/80348; 002/16533; 3/13510; 003/4079; 003/4022; 5/16070; 002/17086; 002/17192; 002/17232; 001/80599; 002/17318; 002/17394; 001/80613; |
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13.933,03 |
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| 10/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6298/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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13.933,03 |
| TOTAL |
13.933,03 |
13.933,03 |
13.933,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
