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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	6303	Data de lançamento:	01/12/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 383,41 LTS DIESEL, 1.589,67 LTS DIESEL S10 E 474,77 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3995/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	0,00	9.039,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2020	Valor Empenhado referente a: 383,41 LTS DIESEL, 1.589,67 LTS DIESEL S10 E 474,77 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3995/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	9.039,48
01/12/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/18203; 003/3990; 003/4066; 002/16519; 003/4135; 002/17253; 002/17016; 002/16767; 001/80311; 002/16977; 001/80554; 003/4099; 003/4009; 001/80414; 002/16578; 002/17065; 003/4249; 002/16806; 003/3958; 002/17046; 002/17291; 002/16834; 002/16546; 002/17228; 1/18179; 1/18197;		9.039,48
10/12/2020	Pagamento de Empenho 6303/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.039,48
TOTAL		9.039,48	9.039,48	9.039,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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