Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6305 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 148,70 LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4216 DA SEC. TURISMO. |
0,00 |
698,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 148,70 LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4216 DA SEC. TURISMO. |
698,01 |
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| 01/12/2020 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/80485; 003/3960; 003/4261; |
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698,01 |
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| 10/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6305/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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698,01 |
| TOTAL |
698,01 |
698,01 |
698,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
