Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6347
Data de lançamento:
02/12/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1,50H SERVIÇO DE MECANICA, 1UN HIGIENIZAÇÃO SISTEMA, 1UN LIMPEZA DE BICOS, 1UN LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO DA DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE.
0,00
483,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2020
Valor Empenhado referente a: 1,50H SERVIÇO DE MECANICA, 1UN HIGIENIZAÇÃO SISTEMA, 1UN LIMPEZA DE BICOS, 1UN LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIRO DA DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE.
483,00
04/12/2020
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 9/20203494;
483,00
29/12/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6347/2020
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. - 14819
483,00
TOTAL
483,00
483,00
483,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
