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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	637	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 1.499,94LTS DIESEL S10, 264,33 LTS DIESEL COMUN E 436,20 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 419/2020, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	9.370,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 1.499,94LTS DIESEL S10, 264,33 LTS DIESEL COMUN E 436,20 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 419/2020, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	9.370,87
03/02/2020	Conforme DANFE Nº 1/16431; 1/16557; 1/16508; 1/16464; 1/16440; 1/16434; 1/16561; 1/16370; 1/16446; 1/16484; 1/16550; 1/16473; 1/16535; 1/16404; 1/16460; 1/16506; 1/16530; 1/16352; 1/16416; 1/16504; 1/16421; 1/16444; 1/16482; 1/16524; 1/16498;		9.370,87
07/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 637/2020 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			9.370,87
TOTAL		9.370,87	9.370,87	9.370,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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