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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6386	Data de lançamento:	03/12/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10UN SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FIBRA SILICONADA, AJUSTES ESTRTURAL E CONSERTO REVESTIMENTO DOS PAPAIS NOEIS DA DECORAÇÃO DE NATAL/2020.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2020	Valor Empenhado referente a: 10UN SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FIBRA SILICONADA, AJUSTES ESTRTURAL E CONSERTO REVESTIMENTO DOS PAPAIS NOEIS DA DECORAÇÃO DE NATAL/2020.	250,00
04/12/2020	MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/032109272;		250,00
10/12/2020	Pagamento de Empenho 6386/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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