SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA TRASEIRA, LUBRIFICAR A RETRO Nº 05, TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA E 1UN SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE P/ CONSERTO RETRO Nº 05 JONH DEERE DA SEC. OBRAS.
0,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA TRASEIRA, LUBRIFICAR A RETRO Nº 05, TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA E 1UN SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE P/ CONSERTO RETRO Nº 05 JONH DEERE DA SEC. OBRAS.
840,00
08/12/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202092;
840,00
10/12/2020
Pagamento de Empenho 6408/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
