Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6589 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15UN BUCHA Nº 08 BRANCA, 15UN PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50, 35UN ABRAÇADEIRA NYLON 4,5 X 500MM PR WORKER, 2UN FITA ISOLANTE 20M, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. |
0,00 |
59,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 15UN BUCHA Nº 08 BRANCA, 15UN PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50, 35UN ABRAÇADEIRA NYLON 4,5 X 500MM PR WORKER, 2UN FITA ISOLANTE 20M, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO. |
59,35 |
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| 17/12/2020 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/032314196; |
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59,35 |
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| 23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6589/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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59,35 |
| TOTAL |
59,35 |
59,35 |
59,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
