SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CUMEIRA 6MM 3015° X 110, 20UN PARAFUSO TELHEIRO 110 X 5/16 COMPLETO, 2UN TELHA ONDULADA 06MM 1,83X1,10, 2UN TELHA ONDULADA 6MM 2,13 X 1,10, P/ TELHADO DO PREDIO DO GRUPO DA 3ª IDADE.
0,00
438,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2020
Valor Empenhado referente a: 2UN CUMEIRA 6MM 3015° X 110, 20UN PARAFUSO TELHEIRO 110 X 5/16 COMPLETO, 2UN TELHA ONDULADA 06MM 1,83X1,10, 2UN TELHA ONDULADA 6MM 2,13 X 1,10, P/ TELHADO DO PREDIO DO GRUPO DA 3ª IDADE.
438,48
17/12/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/032313723;
438,48
23/12/2020
Pagamento de Empenho 6603/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
438,48
TOTAL
438,48
438,48
438,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
