SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LÂMPADA FAROL BIODO, 8UN LÂMPADA 1 POLO, 2UN SOQUETE PISCA, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE RE, 2UN RELÉ LUZ REFORÇADO, 1UN RELÉ TEMPORIZADO DE LIMPADOR, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DO FREIO, 1UN REGULADOR DE VOLTS BOSCH, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
939,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN LÂMPADA FAROL BIODO, 8UN LÂMPADA 1 POLO, 2UN SOQUETE PISCA, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE RE, 2UN RELÉ LUZ REFORÇADO, 1UN RELÉ TEMPORIZADO DE LIMPADOR, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DO FREIO, 1UN REGULADOR DE VOLTS BOSCH, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
939,08
14/12/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/4398;
939,08
21/12/2020
Pagamento de Empenho 6629/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
939,08
TOTAL
939,08
939,08
939,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
