Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6640 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN SUPORTE ARTICULADO P/ TVC DE 20 A 75", P/ INSTALAÇÃO DE TV NO BALNEARIO OSVALO CRUZ. |
0,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN SUPORTE ARTICULADO P/ TVC DE 20 A 75", P/ INSTALAÇÃO DE TV NO BALNEARIO OSVALO CRUZ. |
225,00 |
|
|
| 16/12/2020 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/032301061; |
|
225,00 |
|
| 21/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6640/2020
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
|
|
225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
