Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6659
Data de lançamento:
15/12/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DO AR CONDICIONADO NOVO, 1UN CHAVE SETA COM AIR BAG, 1UN PIVÔ, 1UN BARRA AXIAL, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA.
0,00
626,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DO AR CONDICIONADO NOVO, 1UN CHAVE SETA COM AIR BAG, 1UN PIVÔ, 1UN BARRA AXIAL, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA.
626,00
16/12/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/032344054;
626,00
23/12/2020
Pagamento de Empenho 6659/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
626,00
TOTAL
626,00
626,00
626,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
