Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: L.T.G. GUIMARAES CONFECÇOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6672 |
Data de lançamento: |
15/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMCA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN BOLAS, 26UN BONECAS, 65UN BRINQUEDO CARRINHOS, 32UN BRINQUEDO KIT COZINHA, 14UN BRINQUEDOS, 4UN CARRINHO DE BONECA, P/ DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS CARENTES. |
0,00 |
1.510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 10UN BOLAS, 26UN BONECAS, 65UN BRINQUEDO CARRINHOS, 32UN BRINQUEDO KIT COZINHA, 14UN BRINQUEDOS, 4UN CARRINHO DE BONECA, P/ DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS CARENTES. |
1.510,00 |
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| 16/12/2020 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/31; |
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1.510,00 |
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| 21/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6672/2020
L.T.G. GUIMARAES CONFECÇOES - 14315 |
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1.510,00 |
| TOTAL |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
