Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6676 |
Data de lançamento: |
15/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 GL TINTA ESMALTE 3,6LTS ( AZUL, LARANJA, AMARELO, VERMELHO ), 1UN THINER MONTANA 900 ML, 4UN PINCEL 2" ATLAS, 2UN ROLO ANTI-GOTA 9CM E 1GL TINTA PISO 18LT CINZA P/ PINTURA NO PARQUINHO DE DIVERSÕES INFANTIL. |
0,00 |
936,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 4 GL TINTA ESMALTE 3,6LTS ( AZUL, LARANJA, AMARELO, VERMELHO ), 1UN THINER MONTANA 900 ML, 4UN PINCEL 2" ATLAS, 2UN ROLO ANTI-GOTA 9CM E 1GL TINTA PISO 18LT CINZA P/ PINTURA NO PARQUINHO DE DIVERSÕES INFANTIL. |
936,00 |
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| 17/12/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/032346068; |
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936,00 |
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| 23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6676/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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936,00 |
| TOTAL |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
