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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6677	Data de lançamento:	15/12/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 5KG PREGO 17 X 27, 51M LONA PRETA 5 X 6 MTS, 1UN FONTE, 300M FIO 2 X 2,5, 2UN FITA ISOLANTE 20 MTS., P/ MONTAGEM DO PRESEPIO E DECORAÇÃO DE NATAL/2020 NA PRAÇA.	0,00	1.682,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2020	Valor Empenhado referente a: 5KG PREGO 17 X 27, 51M LONA PRETA 5 X 6 MTS, 1UN FONTE, 300M FIO 2 X 2,5, 2UN FITA ISOLANTE 20 MTS., P/ MONTAGEM DO PRESEPIO E DECORAÇÃO DE NATAL/2020 NA PRAÇA.	1.682,00
17/12/2020	MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/15184;		1.682,00
23/12/2020	Pagamento de Empenho 6677/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.682,00
TOTAL		1.682,00	1.682,00	1.682,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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