Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6707 |
Data de lançamento: |
16/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN CUMEIRA 6MM 3015° X 110, 10UN PARAFUSO TELHEIRO 110 X 5/16 COMPLETO, 1UN ABRAÇADEIRA, 1MT. MANTA ASFALTICA 3MM, 1UN CÓPIA DE CHAVE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
246,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 4UN CUMEIRA 6MM 3015° X 110, 10UN PARAFUSO TELHEIRO 110 X 5/16 COMPLETO, 1UN ABRAÇADEIRA, 1MT. MANTA ASFALTICA 3MM, 1UN CÓPIA DE CHAVE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
246,50 |
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| 28/12/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/15200; |
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246,50 |
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| 29/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6707/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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246,50 |
| TOTAL |
246,50 |
246,50 |
246,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
