Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6775 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN VERNIZ MONTANA NATURAL DEC OSMOTOL 3,6LTS., P/ PINTURA DOS MIRANTES DA AV. FLORES DA CUNHA E PROXIMO DA BR 386. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2UN VERNIZ MONTANA NATURAL DEC OSMOTOL 3,6LTS., P/ PINTURA DOS MIRANTES DA AV. FLORES DA CUNHA E PROXIMO DA BR 386. |
480,00 |
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| 22/12/2020 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/032395074; |
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480,00 |
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| 15/01/2021 |
Pagamento de Empenho 6775/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
