SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ROTOR DO ALTERNADOR, 1UN ROLAMENTO B12 GRANDE, 1UN ROLAMENTO DUPLO, 1UN REGULADOR DE VOLTS, 1UN PLACA RETIFICADORA, 1UN BUCHA DE NYLON ANEL AJUSTE, P/ TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. OBRAS.
0,00
1.338,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN ROTOR DO ALTERNADOR, 1UN ROLAMENTO B12 GRANDE, 1UN ROLAMENTO DUPLO, 1UN REGULADOR DE VOLTS, 1UN PLACA RETIFICADORA, 1UN BUCHA DE NYLON ANEL AJUSTE, P/ TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. OBRAS.
1.338,30
21/12/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/4413;
1.338,30
31/12/2020
Pagamento de Empenho 6780/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.338,30
TOTAL
1.338,30
1.338,30
1.338,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.