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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6780 Data de lançamento: 21/12/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ROTOR DO ALTERNADOR, 1UN ROLAMENTO B12 GRANDE, 1UN ROLAMENTO DUPLO, 1UN REGULADOR DE VOLTS, 1UN PLACA RETIFICADORA, 1UN BUCHA DE NYLON ANEL AJUSTE, P/ TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. OBRAS. 0,00 1.338,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN ROTOR DO ALTERNADOR, 1UN ROLAMENTO B12 GRANDE, 1UN ROLAMENTO DUPLO, 1UN REGULADOR DE VOLTS, 1UN PLACA RETIFICADORA, 1UN BUCHA DE NYLON ANEL AJUSTE, P/ TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. OBRAS. 1.338,30
21/12/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/4413; 1.338,30
31/12/2020 Pagamento de Empenho 6780/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.338,30
TOTAL 1.338,30 1.338,30 1.338,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.