SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 9GL TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA 18LTS. BRANCA, 2GL THINER 18LTS., 2UN GARFO DE ROLO GAIOLA, 2UN ROLO ANTI-GOTA 23 CMT., 2UN ROLO LÃ DE CARNEIRO EXTRA 23 CMT.,MATERIAL P/ PINTURA DAS FAIXA DE PEDESTRE NAS RUAS DA CIDADE.
0,00
4.489,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2020
Valor Empenhado referente a: 9GL TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA 18LTS. BRANCA, 2GL THINER 18LTS., 2UN GARFO DE ROLO GAIOLA, 2UN ROLO ANTI-GOTA 23 CMT., 2UN ROLO LÃ DE CARNEIRO EXTRA 23 CMT.,MATERIAL P/ PINTURA DAS FAIXA DE PEDESTRE NAS RUAS DA CIDADE.
4.489,00
28/12/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/032435348;
4.489,00
15/01/2021
Pagamento de Empenho 6783/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.489,00
TOTAL
4.489,00
4.489,00
4.489,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
