Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6793 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referent a: 3.200 MT. TUBO PEAD20X1,8 PN 8; 13UN TE COMPRES. 90º 20X20X20; 14UN ADAP. E/M COMP. 20 X 3/4"; 100UN TUBO PEAD 40X4,5 PN16; 1UN UNIÃO COMP. 40X40; 1UN ADAP. R/M COMP. 40X1º 1/4, 420M TUBO PEAD 32X3,0 PN 12,5, P/ REDE DAGUA PAREDAO, STA. MARIA GORETTI E STA. DOROTEIA. |
0,00 |
10.466,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2020 |
Valor Empenhado referent a: 3.200 MT. TUBO PEAD20X1,8 PN 8; 13UN TE COMPRES. 90º 20X20X20; 14UN ADAP. E/M COMP. 20 X 3/4"; 100UN TUBO PEAD 40X4,5 PN16; 1UN UNIÃO COMP. 40X40; 1UN ADAP. R/M COMP. 40X1º 1/4, 420M TUBO PEAD 32X3,0 PN 12,5, P/ REDE DAGUA PAREDAO, STA. MARIA GORETTI E STA. DOROTEIA. |
10.466,19 |
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| 30/12/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/7239; |
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10.466,19 |
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| 14/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6793/2020
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA. - 14177 |
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10.466,19 |
| TOTAL |
10.466,19 |
10.466,19 |
10.466,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
