3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO FORRO PVC, TELHAS, TINTAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4321/2020, P/ CONSERTO NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO OPERARIO.
0,00
2.503,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO FORRO PVC, TELHAS, TINTAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4321/2020, P/ CONSERTO NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO OPERARIO.
2.503,41
30/12/2020
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/032476149;
2.503,41
31/12/2020
Pagamento de Empenho 6813/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.503,41
TOTAL
2.503,41
2.503,41
2.503,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
