Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6915
Data de lançamento:
23/12/2020
Tipo de empenho:
LEI MUNICIPAL Nº 3.011/2018
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: Dezembro de 2020. VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.
0,00
4.968,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2020
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: Dezembro de 2020. VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.
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23/12/2020
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG DEZEMBRO DE 2020.
4.968,25
28/12/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6915/2020
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO - 194
4.968,25
TOTAL
4.968,25
4.968,25
4.968,25
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
