Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 462/2020, PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO Nº 13/2020, CARTA CONVITE Nº 01/2020. PNAE-PRÉ. |
6.469,78 |
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| 13/02/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/24108; |
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152,08 |
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| 04/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 697/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - 14908 |
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152,08 |
| 11/03/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/25015; 2/25017; |
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1.687,54 |
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| 11/03/2020 |
ESTORNO DANFE 2/25.017 ORIGINARIA DO PNAE-INDIGENA, LIQUIDADA INDEVIDAMENTE NA DATA 11/03/2020. |
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-555,68 |
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| 08/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 697/2020 - REF. MARÇO/2020
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - 14908 |
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1.131,86 |
| 20/07/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/27248; |
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2.241,82 |
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| 22/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 697/2020 - REF. JULHO/2020
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - 14908 |
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2.241,82 |
| 31/08/2020 |
ESTORNO DE SALDO PELO VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO HAVER MAIS NECESSIDADE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. |
-2.944,02 |
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| TOTAL |
3.525,76 |
3.525,76 |
3.525,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
