Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 464/2020, PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO Nº 13/2020, CARTA CONVITE Nº 01/2020. PNAE-INDIOS.
0,00
1.745,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 464/2020, PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO Nº 13/2020, CARTA CONVITE Nº 01/2020. PNAE-INDIOS.
1.745,01
11/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/25017;
555,68
08/04/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 699/2020 - REF. MARÇO/2020
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - 14908
555,68
20/07/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/27250;
529,58
22/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 699/2020 - REF. JULHO/2020
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - 14908
529,58
31/08/2020
ESTORNO DE SALDO PELO VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO HAVER MAIS NECESSIDADE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS.
-659,75
TOTAL
1.085,26
1.085,26
1.085,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
