3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, OFICINA E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E SANTA MARIA-RS ENTRE O DIA 18/11 AO DIA 18/12/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11308.
0,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2020
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, OFICINA E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E SANTA MARIA-RS ENTRE O DIA 18/11 AO DIA 18/12/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11308.
1.300,00
29/12/2020
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATÓRIO Nº 11308
1.300,00
30/12/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7015/2020
MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
