SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 67,21 LTS DIESEL, 1.387,18 LTS DIESEL S10 E 220,38 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4419/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.
0,00
6.114,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2020
Valor Empenhado referente a: 67,21 LTS DIESEL, 1.387,18 LTS DIESEL S10 E 220,38 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4419/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.
6.114,24
31/12/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 002/17947; 002/17674; 002/17786; 001/80996; 002/18030; 003/4325; 002/17755; 003/4563; 003/4367; 003/4535; 1/18273; 001/80906; 003/4357; 003/4378; 003/4529; 003/4414;
6.114,24
11/01/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7047/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
6.114,24
TOTAL
6.114,24
6.114,24
6.114,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
