Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7054 |
Data de lançamento: |
31/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.676,99 LTS DE GASOLINA E 1.776,99 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4420/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
14.020,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1.676,99 LTS DE GASOLINA E 1.776,99 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4420/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
14.020,15 |
|
|
| 31/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/80910; 001/80682; 1/216; 001/80728; 001/80776; 002/17725; 002/17821; 002/18180; 002/18073; 002/18032; 002/18157; 2/678562; 003/4487; 002/17494; 001/80671; 003/4301; 002/17695; 001/80792; 002/17798; 001/80842; 002/18160; 001/81056; 002/18212; 002/18304; 002/18055; 001/80944; 1/611332; 2/971333; 001/80808; 003/4406; 003/4402; 001/80839; 002/17668; 1/27317; 3/13620; 3/13615; 002/17697; 1/12805; 002/17980; 001/80913; 001/81003; 001/81033; 3/25962; 002/18298; 3/13650; 001/80987; 002/18082; 003/4465; 001/80920; 001/80881; 003/4299; 002/17488; 001/80720; 001/80735; 001/80768; 003/4370; 001/80804; 003/4407; 002/17824; 003/4541; 001/81000; 001/81039; 002/18305; 001/80941; 003/4519; 002/18125; 002/18306; 001/80661; 002/17544; 001/80774; 001/80784; 005/8794; 001/80864; 001/80732; 003/4475; 002/17961; 002/17925; 001/80785; 001/80772; 001/80811; 3/25823; 1/27461; 001/80840; 001/80858; 002/17526; 002/17484; 3/13613; 002/18196; 001/81009; 001/81059; 001/81043; 002/18302; 001/81065; 001/80939; 002/18126; 002/18044; |
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14.020,15 |
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| 11/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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14.020,15 |
| TOTAL |
14.020,15 |
14.020,15 |
14.020,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
