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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LUZES & DECOR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	711	Data de lançamento:	05/02/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 497/2020, CFE. CONTRATO Nº 17/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. CASA DA CRIANÇA.	0,00	3.156,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 497/2020, CFE. CONTRATO Nº 17/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. CASA DA CRIANÇA.	3.156,25
27/02/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1729;		466,20
28/02/2020	ESTRONO PELA SOLICITACAO PELA EMPRESA DE CANCELAMENTO DO ITEM 40, DEFERIDO PELO PREFEITO.	-151,20
04/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2020 - REF. MARÇO/2020 LUZES & DECOR LTDA - 13229			466,20
05/03/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1741;		126,00
05/03/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1737;		2.412,85
20/03/2020	Pagamento de Empenho 711/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.538,85
20/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2020 - REF. MARÇO/2020 LUZES & DECOR LTDA - 13229			126,00
20/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2020 - REF. MARÇO/2020 LUZES & DECOR LTDA - 13229			2.412,85
20/03/2020	VALOR DEVE SER QUITADO PELAS ORDENS EMITIDAS.			-2.538,85
TOTAL		3.005,05	3.005,05	3.005,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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