Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 505/2020, CFE. CONTRATO Nº 19/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
4.529,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 505/2020, CFE. CONTRATO Nº 19/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. EMEI CASA DA CRIANÇA.
4.529,00
14/02/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/24104;
4.528,93
17/02/2020
ESTORNO PARA AJUSTE DO DOCUMENTO FISCAL.
-0,07
04/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 720/2020
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - 14908
4.528,93
TOTAL
4.528,93
4.528,93
4.528,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
