Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 508/2020, CFE. CONTRATO Nº 19/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL.
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1.066,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 508/2020, CFE. CONTRATO Nº 19/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL.
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14/02/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/24102;
1.066,54
17/02/2020
ESTORNO PARA AJUSTE DO DOCUMENTO FISCAL.
-0,02
04/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 723/2020
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - 14908
1.066,54
TOTAL
1.066,54
1.066,54
1.066,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
