Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 504/2020, CFE. CONTRATO Nº 18/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. EDUCACAO INFANTIL.
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294,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 504/2020, CFE. CONTRATO Nº 18/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. EDUCACAO INFANTIL.
294,00
05/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/19323;
294,00
20/03/2020
Pagamento de Empenho 724/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
294,00
TOTAL
294,00
294,00
294,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
