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Exercício: 2020
Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	725	Data de lançamento:	05/02/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 503/2020, CFE. CONTRATO Nº 18/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. SEC. EDUCACAO - SMECD.	0,00	294,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 503/2020, CFE. CONTRATO Nº 18/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. SEC. EDUCACAO - SMECD.	294,00
05/03/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/19322;		294,00
20/03/2020	Pagamento de Empenho 725/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			294,00
TOTAL		294,00	294,00	294,00
SALDO A PAGAR				0,00