Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	728	Data de lançamento:	05/02/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 493/2020, CFE. CONTRATO Nº 16/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. EMEI CASA DA CRIANCA.	0,00	4.661,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 493/2020, CFE. CONTRATO Nº 16/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. EMEI CASA DA CRIANCA.	4.661,28
27/02/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5273;		2.305,76
04/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2020 - REF. MARÇO/2020 CRISTIANO DUARTE - 14623			2.305,76
10/03/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5429;		1.554,84
20/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2020 - REF. MARÇO/2020 CRISTIANO DUARTE - 14623			1.554,84
29/06/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2020 - Conforme DANFE Nº 001/5556;		404,76
06/07/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5955; 001/6332;		395,92
07/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2020 - REF. JULHO/2020 CRISTIANO DUARTE - 14623			404,76
08/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2020 - REF. JULHO/2020 CRISTIANO DUARTE - 14623			395,92
TOTAL		4.661,28	4.661,28	4.661,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®