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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 73 Data de lançamento: 08/01/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5UN LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2020 Valor Empenhado referente a: 5UN LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 200,00
27/03/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20201028; E/20201074; E/20201095; E/20201105; E/20201123; 200,00
06/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2020 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.